深圳oa软件系统

　　某自贸片区国有企业，通过泛微风控管理、审计管理、制度管理、律所管理、合同管理、知识产权管理、纠纷案件管理等提高整体工作效率。

　　启动原因：

　　1、信息管理难：审计、法务、风控信息全靠邮件、工作群流程下发及上传，导致数据无系统管理，历史数据保留难;

　　2、管理部门跟踪难：管理部门跟踪问题处理进度，没有相关台账，无法直观的看到各个单位部门处理问题的进度;

　　3、合同无有效管控：目前各公司合同管理未实现全过程在线化管理合同未实现统一归档、没有相关台账无法直观的看到各业务板块合同履约进度;

　　4、内审效率低：集团性企业内部审计对象数量多，被审计单位多，审计资料传送效率较低，审计步骤及审稿不透明;

　　5、目前无专项门户：没有专项门户，无法集中展现相关的信息;导致领导无法快速查看相关信息;各子公司无法第一时间掌握跟自己本单位相关的内容;

　　应用亮点：

　　1、统一风控门户：集中管控制度、审计、合同文本等日常业务，基于权限与安全级别，可视化查询权限范围内的风险数据;

　　2、审计线上高效执行：一条流程贯穿风险事件的上报、审核、处理、整改全周期管理，以审核节点、办理环节为中心建设电子化线上审计体系;

　　3、风险智能识别上报：根据风险体系提前设定不同业务流程的风险埋点，业务处理过程中发现风险问题，自动触发风险上报识别流程至对应公司风控人员处核实;

　　3、审计项目全程跟踪：记录审计项目从立项至结案全过程线上管理体系，解决线下统计跟踪难、资料传送效率低、审计信息不透明的现状;

　　5、多层级风险申报：除集团统一制定的风险框架外，满足各直属分子公司风控管理部门向上风险层级申报;