作为市国资委所属三大平台公司之一,集团定位于产业投融资和创新推进的国有资本投资公司,并成为全市首批国有资本投资公司改革试点单位。
项目背景:
1、原集团内部审计业务没有进行线上管理,流程审批、数据整理和查找比较困难;
2、对子公司内审工作管控不够便捷,数据收集和信息反馈时间花费长,后续追踪难;
场景亮点:
1、审计业务全过程管控
从年度审计计划、审计立项申请、实施方案、审计报告、文书送达、整改反馈全过程管理,监控到项目的最新进展以及关联的所有信息,方便日常数据的查找以及管理。
2、多级分权审计门户
审计流程、审计项目进度、审计文档等各类信息聚合到门户页面,并按照集团、子公司的组织维度建设,根据不同职责推送对应组件内容,满足不同角色需求。
3、主子公司业务填报
通过数据外发至各子公司,表格式统计各单位审计人员信息。提升文件反馈和数据收集效率,增加的各项到期提醒也起到了对子公司内审人员工作的监督作用。
4、全集团审计数据集合
通过一体化系统专项应用的数据收集、业务流程汇总,为集团审计人员和子公司内审人员提供了业务执行的统一平台,同时也为集团高层领导提供监控所有审计业务的门户,及时关注到集团的审计业务动向。
功能说明:
1、审计管理
2、审计门户
审计部展示的门户页面,针对几个审计台账进行视图编写整合到门户形成结果展示。
3、年度审计计划
年度审计计划报送时,包括经济责任审计所有计划统一添加进行审批,选择包括经济责任审计时增加经济责任领导小组以及纪委书记、总经理审批。
4、子公司审计职能台账
维护子公司审计职能信息后生成台账。并利用数据中心表格报表,展示各单位审计人员信息。
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